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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003718
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.691.258
IVA
₲ 3.927.273
Retención DNCP
₲ 152.378
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 1.178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25005-19-35858
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.691.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac