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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 5.995.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.854
IVA
₲ 545.000
Retención DNCP
₲ 21.146
Retención IVA
₲ 163.500
Retención Renta
₲ 163.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-19-38237
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356476
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac