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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Nro. de Timbrado
15836620
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.066.695
IVA
₲ 1.069.091
Retención DNCP
₲ 41.481
Retención IVA
₲ 320.727
Retención Renta
₲ 320.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23014-23-44275
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.932.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.774.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo