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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3225
Monto de la Factura
₲ 538.012.782
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.963.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.049.572
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-22005-13-10058
Monto Contrato
₲ 538.012.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.012.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.963.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228253
Nombre de la Licitación
COMPRA DE AIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu