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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-130
Monto de la Factura
₲ 51.507.000
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.753.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-22005-13-10299
Monto Contrato
₲ 51.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.931.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.753.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247362
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN AREA RECREATIVA CLUB 12 DE JUNIO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu