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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001028
Monto de la Factura
₲ 338.104.600
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.978.335
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.905.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30184-23-45946
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.273.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.726.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419268
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo