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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100010001051
Monto de la Factura
₲ 52.830.500
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.748.143
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.641.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30184-23-45946
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.273.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.726.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419268
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo