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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000931
Monto de la Factura
₲ 171.260.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.026.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.563.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
AC-30184-23-44629
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.589.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.026.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418180
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAGUES, DRENES, CORDON CUNETA Y BADENES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo