- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3267/3268/3269
Nro. de Timbrado
1414521420
Monto de la Factura
₲ 166.650.000
Nro. de Orden de Pago
1500011872
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.038.180
IVA
₲ 15.150.000
Retención DNCP
₲ 587.820
Retención IVA
₲ 4.545.000
Retención Renta
₲ 4.545.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.934.000
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39482
Monto Contrato
₲ 843.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.743.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar