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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3089/3090/3091
Nro. de Timbrado
14042298
Monto de la Factura
₲ 242.951.000
Nro. de Orden de Pago
1500010904
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.842.173
IVA
₲ 22.086.455
Retención DNCP
₲ 856.955
Retención IVA
₲ 6.625.936
Retención Renta
₲ 6.625.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39482
Monto Contrato
₲ 843.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.743.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar