- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3352
Nro. de Timbrado
14570722
Monto de la Factura
₲ 154.619.000
Nro. de Orden de Pago
1500012996
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.639.853
IVA
₲ 14.056.273
Retención DNCP
₲ 545.383
Retención IVA
₲ 4.216.882
Retención Renta
₲ 4.216.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39482
Monto Contrato
₲ 843.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.743.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar