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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3251/52/53
Nro. de Timbrado
14521420
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500012017
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.456
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.454
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 430/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39771
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar