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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2803
Nro. de Timbrado
13594840
Monto de la Factura
₲ 55.229.900
Nro. de Orden de Pago
1500010343
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.022.549
IVA
₲ 5.020.900
Retención DNCP
₲ 194.811
Retención IVA
₲ 1.506.270
Retención Renta
₲ 1.506.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 485/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-38971
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.555.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.499.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340655
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar