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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2864
Nro. de Timbrado
14180886
Monto de la Factura
₲ 11.593.706
Nro. de Orden de Pago
1500010642
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.920.428
IVA
₲ 1.053.973
Retención DNCP
₲ 40.894
Retención IVA
₲ 316.192
Retención Renta
₲ 316.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 485/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-38971
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.555.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.499.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340655
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar