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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2768
Nro. de Timbrado
13594840
Monto de la Factura
₲ 255.394.800
Nro. de Orden de Pago
1500010079
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.563.327
IVA
₲ 23.217.709
Retención DNCP
₲ 900.847
Retención IVA
₲ 6.965.313
Retención Renta
₲ 6.965.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 485/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-38971
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.555.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.499.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340655
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar