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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-65726/65727
Nro. de Timbrado
13819109
Monto de la Factura
₲ 27.354.259
Nro. de Orden de Pago
1500010699
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.765.723
IVA
₲ 2.486.751
Retención DNCP
₲ 96.486
Retención IVA
₲ 746.025
Retención Renta
₲ 746.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR/PS N° 168/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-39173
Monto Contrato
₲ 27.992.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.354.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.765.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar