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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-674
Nro. de Timbrado
14187039
Monto de la Factura
₲ 138.342.204
Nro. de Orden de Pago
1500012955
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.308.295
IVA
₲ 12.576.564
Retención DNCP
₲ 487.971
Retención IVA
₲ 3.772.969
Retención Renta
₲ 3.772.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.S. S.A. (EVENTOS Y SERVICIOS)
RUC
80063493-4
Número de Contrato
PR/PS N° 466/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-20-40202
Monto Contrato
₲ 228.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.342.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.308.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar