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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007929
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 5.399.990
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.292
IVA
₲ 490.908
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.272
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-24713
Monto Contrato
₲ 5.399.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.399.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay