- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000353
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 9.166.685
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.543.350
IVA
₲ 833.335
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 250.001
Retención Renta
₲ 333.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46963
Monto Contrato
₲ 9.166.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.158.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.543.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412678
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE BIENES PARA EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas