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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002177
Nro. de Timbrado
17509977
Monto de la Factura
₲ 18.230.480
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.990.807
IVA
₲ 1.657.317
Retención DNCP
₲ 63.641
Retención IVA
₲ 497.195
Retención Renta
₲ 662.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46553
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.763.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.688.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas