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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Nro. de Timbrado
17218445
Monto de la Factura
₲ 26.163.000
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.383.915
IVA
₲ 2.378.455
Retención DNCP
₲ 91.333
Retención IVA
₲ 713.536
Retención Renta
₲ 951.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46653
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.664.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.860.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas