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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Nro. de Timbrado
17218445
Monto de la Factura
₲ 1.525.500
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.962
IVA
₲ 138.682
Retención DNCP
₲ 5.547
Retención IVA
₲ 41.605
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46653
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.664.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.860.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas