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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005726
Nro. de Timbrado
16483293
Monto de la Factura
₲ 5.029.200
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.214
IVA
₲ 457.200
Retención DNCP
₲ 17.556
Retención IVA
₲ 137.160
Retención Renta
₲ 182.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46611
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.547.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.828.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas