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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 78.575.201
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.232.088
IVA
₲ 7.143.200
Retención DNCP
₲ 274.299
Retención IVA
₲ 2.142.960
Retención Renta
₲ 2.857.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-46500
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.803.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.134.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas