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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 5.791.500
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.507.611
IVA
₲ 526.500
Retención DNCP
₲ 20.639
Retención IVA
₲ 157.950
Retención Renta
₲ 105.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
052/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27007-13-10637
Monto Contrato
₲ 5.791.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.791.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.507.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores (Hardware)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo