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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012409
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 6.617.700
Nro. de Orden de Pago
7384
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.293.312
IVA
₲ 601.609
Retención DNCP
₲ 23.583
Retención IVA
₲ 180.483
Retención Renta
₲ 120.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
55/16
Código de Contratación (CC)
AC-23003-17-30495
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.675.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.205.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308043
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert