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Datos del Pago
Nro. de Factura
03858
Monto de la Factura
₲ 2.743.615
Nro. de Orden de Pago
100195
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.128
IVA
Retención DNCP
₲ 9.977
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Nestor Palacios Ocampos
RUC
495050-0
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
AC-25007-12-5481
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.527.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.494.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199055
Nombre de la Licitación
Servicios profesionales de Despacho de Importacion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc