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Datos del Pago
Nro. de Factura
03860
Monto de la Factura
₲ 1.669.103
Nro. de Orden de Pago
100280
Fecha de Orden de Pago
10-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.336
IVA
Retención DNCP
₲ 6.066
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Nestor Palacios Ocampos
RUC
495050-0
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
AC-25007-12-5481
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.527.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.494.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199055
Nombre de la Licitación
Servicios profesionales de Despacho de Importacion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc