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Datos del Pago
Nro. de Factura
774199
Monto de la Factura
₲ 14.917.671
Nro. de Orden de Pago
100147
Fecha de Orden de Pago
27-04-2012
Fecha Emisión Cheque
18-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.186.453
IVA
Retención DNCP
₲ 53.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
674
Código de Contratación (CC)
AC-25007-12-5388
Monto Contrato
₲ 14.917.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.239.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.186.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208508
Nombre de la Licitación
Comunicación de Voz y Datos VPN - Internet
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc