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Datos del Pago
Nro. de Factura
01282
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
99821
Fecha de Orden de Pago
19-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.826
IVA
Retención DNCP
₲ 6.628
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECA S.R.L.
RUC
80027237-4
Número de Contrato
890/11
Código de Contratación (CC)
AC-25007-12-5006
Monto Contrato
₲ 4.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.894.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios de fin de año para el Personal
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc