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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Nro. de Timbrado
14763109
Monto de la Factura
₲ 31.670.563
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.555.398
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22016-21-41305
Monto Contrato
₲ 53.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.813.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.625.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376140
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron