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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Nro. de Timbrado
12280920
Monto de la Factura
₲ 25.716.972
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.170.524
IVA
₲ 2.337.907
Retención DNCP
₲ 91.646
Retención IVA
₲ 701.372
Retención Renta
₲ 467.581
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-28003-18-32239
Monto Contrato
₲ 116.829.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.521.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.260.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329079
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas PRIMERA PARTE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas