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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004389
Monto de la Factura
₲ 84.964.472
Nro. de Orden de Pago
34357
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.558.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 299.693
Retención IVA
₲ 2.317.213
Retención Renta
₲ 2.317.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.471.814
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-40001-19-37823
Monto Contrato
₲ 318.616.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.106.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.733.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328459
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ÁREA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS PARA EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco