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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003283
Monto de la Factura
₲ 179.200.000
Nro. de Orden de Pago
33843
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.793.367
IVA
Retención DNCP
₲ 632.087
Retención IVA
₲ 4.887.273
Retención Renta
₲ 4.887.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-40001-19-37338
Monto Contrato
₲ 179.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.793.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328459
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ÁREA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS PARA EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco