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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006306
Nro. de Timbrado
14196952
Monto de la Factura
₲ 19.822.564
Nro. de Orden de Pago
13080
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.671.414
IVA
₲ 1.802.051
Retención DNCP
₲ 69.920
Retención IVA
₲ 540.615
Retención Renta
₲ 540.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39069
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.250.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.739.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf