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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000243
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 2.964.300
Nro. de Orden de Pago
15510
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.154
IVA
₲ 269.482
Retención DNCP
₲ 10.456
Retención IVA
₲ 80.845
Retención Renta
₲ 80.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
N°567/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39793
Monto Contrato
₲ 68.105.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.105.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.150.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344628
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf