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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002831
Nro. de Timbrado
14829353
Monto de la Factura
₲ 1.571.427
Nro. de Orden de Pago
40350
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°653/2018.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-40124
Monto Contrato
₲ 1.571.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.571.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf