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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Nro. de Timbrado
14852540
Monto de la Factura
₲ 1.168.833
Nro. de Orden de Pago
37842
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.583
IVA
₲ 106.258
Retención DNCP
₲ 4.250
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VALIENTE VDA DE BENITEZ
RUC
337535-8
Número de Contrato
N°286/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39897
Monto Contrato
₲ 5.454.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.454.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.201.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf