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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007767
Monto de la Factura
₲ 3.223.440
Nro. de Orden de Pago
12223
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.036.246
IVA
₲ 293.040
Retención DNCP
₲ 11.370
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-38086
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.017.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ MÁQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel