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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001696
Nro. de Timbrado
13094757
Monto de la Factura
₲ 61.216.666
Nro. de Orden de Pago
11253
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.661.648
IVA
₲ 5.565.151
Retención DNCP
₲ 215.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-35838
Monto Contrato
₲ 367.299.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.265.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.969.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AD REFERENDUM - LPN 01/2018 - SBE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel