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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009670
Nro. de Timbrado
13118203
Monto de la Factura
₲ 789.880
Nro. de Orden de Pago
12342
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.010
IVA
₲ 71.807
Retención DNCP
₲ 2.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-37605
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.828.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.616.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel