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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Nro. de Timbrado
13937204
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
13031
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-37433
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.641.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.526.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel