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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003851
Monto de la Factura
₲ 34.666.632
Nro. de Orden de Pago
12506
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
19-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.653.445
IVA
₲ 3.151.512
Retención DNCP
₲ 122.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-37952
Monto Contrato
₲ 34.666.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.775.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.653.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel