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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.282.720
IVA
₲ 905.455
Retención DNCP
₲ 34.769
Retención IVA
₲ 271.637
Retención Renta
₲ 362.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-247527
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.951.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.282.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu