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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003062
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.832
IVA
₲ 99.091

Retención DNCP
₲ 3.805
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 39.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-47567
Monto Contrato
₲ 24.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.803.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.137.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406730
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia