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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Monto de la Factura
₲ 69.879.290
Nro. de Orden de Pago
2881
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.188.484
IVA
₲ 6.352.663
Retención DNCP
₲ 243.942
Retención IVA
₲ 1.905.799
Retención Renta
₲ 2.541.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-48005
Monto Contrato
₲ 1.010.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.055.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.408.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia