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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2328676
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.600
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-47535
Monto Contrato
₲ 6.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.303.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391366
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira