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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006700
Monto de la Factura
₲ 978.892
Nro. de Orden de Pago
3230
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.182
IVA
₲ 88.990
Retención DNCP
₲ 3.417
Retención IVA
₲ 26.697
Retención Renta
₲ 35.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-13001-24-48241
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.383.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.433.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia