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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
14303886
Monto de la Factura
₲ 1.128.062.975
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.136.404
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.457.639
Retención IVA
₲ 26.734.310
Retención Renta
₲ 26.734.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
AC-25007-20-39634
Monto Contrato
₲ 2.578.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.438.827.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE YESO NATURAL IMPORTADO O NACIONAL
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc