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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
13885116
Monto de la Factura
₲ 25.512.048
Nro. de Orden de Pago
1500001719
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.030.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.988
Retención IVA
₲ 695.783
Retención Renta
₲ 695.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
AC-25007-20-39725
Monto Contrato
₲ 25.512.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.512.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.030.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356057
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento General y Reparacion de Techo con Aislacion del Edificio Sede Central de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc